西藏自治区编译局2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、 部门（单位）职责

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）承办自治区藏语文工作委员会的日常工作。

（2）宣传、贯彻、执行党和国家新时期民族语文方针政策。

（3）研究起草全区学习、使用和发展藏语文工作的地方性法规、条例、办法草案和重大方针政策的建议稿，并在获得区党委、区人大、区人民政府批准后监督实施。

（4）指导和监督检查全区学习、使用和发展藏语言文字工作。

（5）负责制定和审定藏语言文字及藏语言文字信息处理的规范和标准；承担藏语言文字新词术语的审定和推广工作；负责指导藏语文软件开发、推广应用工作；承担《西藏藏语言文字网》的各项工作。

（6）组织、开展藏语言文字以及翻译工作的理论研究；管理、监督全区社会使用藏语言文字的规范化工作。

（7）承担区党委、区人大、区人民政府、区政协交办的重要文件、材料、法律法规的藏语文翻译工作。

（8）指导全区藏语文翻译业务，承担藏语文翻译业务人员的培训工作。

（9）管理自治区翻译工作者协会，指导译协开展藏语文的翻译学术研究与合作交流工作；承担《藏语文工作》的编辑出版工作。

（10）负责在藏干部职工学习藏语教材的编审工作；开展在藏干部学习藏语的培训工作。

（11）承办自治区藏语文工作委员会交办的其他事项。

二、机构设置

西藏自治区藏语文工作委员会办公室（西藏自治区编译局）内设5个处，分别为综合处（人事处、机关党委）、藏语言文字管理处、藏语言文字科研处、编译处、藏语言文字规范处。

核定事业编制50个，厅级领导职数5个，一级巡视员1个、二级巡视员2个，处级领导职数13个，科级领导职数8名。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年新增4名自治区遴选招录人员。

纳入2024年度部门决算编制范围的单位共1个。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。附件1：2024年度部门决算公开报表.xls

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出总体情况说明

2024年度收入总计2711.89（含上年结转资金11.5万元）万元，支出总计2705.81万元，与2023年度收入2835.61万元、支出2930.49万元相比，收入、支出总计各减少135.22万元、224.68万元分别下降4.4%、7.6%。主要原因：减少新增一次性项目办公楼维修改造项目。

（一）收入总计主要构成

本年收入2711.89万元，使用非财政拨款结余0.00万元。

年初结转结余11.50万元，主要是项目工作业务经费，较2023年度决算数减少131.18万元，下降91%，主要原因是按照上级要求减少项目结转资金。

（二）支出总计主要构成

本年支出2,705.82万元。结余分配0.00万元，年末结转结余6.08万元，主要是结转基本支出供氧经费，较2023年度决算数减少5.48万元，下降47%，主要原因为2024年无项目结转资金。

二、收入决算情况说明

本年收入2711.89万元，其中：财政拨款收入2711.89万占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,705.82万元，其中：基本支出2,073.90万元，占76.6%；项目支出631.92万元，占23.4%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2711.89万元，支出总计2705.81万元，与2023年度收入2835.61万元、支出2930.49万元相比，收入、支出总计各减少135.22万元、224.68万元分别下降4.7%、7.6%。主要原因：减少新增一次性项目办公楼维修改造项目。

年初结转结余11.50万元，主要是项目工作业务经费，较2023年度决算数减少131.18万元，下降91%，主要原因是按照上级要求减少项目结转资金。

财政拨款年末结转结余6.08万元，主要是结转基本支出供氧经费，较2023年度决算数减少5.48万元，下降47%，主要原因为2024年无项目结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,705.82万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少224.68万元，下降7.6%，主要原因为2024年减少新增一次性项目办公楼维修改造项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,705.82万元，主要用于以下方面：基本支出2073.89万元，项目支出631.92万元，主要支出为以下方面：一般公共服务类支出2292.31万元，占支出82的%；社会保障就业支出261.68万元，占支出的9%；卫生健康支出101.31万元，占支出的3%；住房保障支出132.96万元，占支出的4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2850.4万元，支出决算为2,705.82万元，完成年初预算的99%。其中：

1.一般公共服务（类）

（1）行政运行年初预算为1692.1万元，支出决算为1661万元，完成预算的98.1%。

（2）其他政府办公厅（室）相关年初预算为698.04万元，支出决算631.92万元，完成预算的90%。

2.社会保障和就业支出

（1）行政事业单位基本养老保险缴费支出年初预算187.4万元，支出决算为170.38万元，完成年初预算的90.9%。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算8.1万元，支出决算为8.1万元，完成预算的100%。

（3）社会福利年初预算0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政事业单位医疗（项）年初预算90.16万元，支出决算82.64万元，完成预算的91.65%。

（2）公务员医疗补助（项）年初预算20.66万元，支出决算18.67万元，完成预算的90.36%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算140.65万元，支出决算132.96万元，完成预算的94.53%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,073.89万元，其中：人员经费1,887.46万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费186.43万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度办（局）无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度办（局）无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为52.61万元，支出决算为52.61万元，完成预算的98%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加4.29万元，增长8.8%，主要原因为2024年按照办（局）职责职能要求，在全区范围内开展了社会用字规范检查，故车辆油料费有所增长。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算52.01万元，占98.8%；公务接待费支出决算0.61万元，占1.2%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出52.01万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9辆。

（2）公务用车运行维护费支出52.01万元，主要用于公务用车油料费和日常公车维护费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少2.29万元，完成预算的99%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加4.38万元，增长9.21%，主要原因为2024年按照办（局）职责职能要求，在全区范围内开展了社会用字规范检查，故车辆油料费有所增长。

3.公务接待费支出0.61万元，其中：

国内接待费支出0.61万元，国内公务接待4批次，接待15人次；主要用于相关部门赴藏调研接待支出。

无国（境）外接待费支出。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.89万元，完成预算的40.6%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.09万元，下降13.49%，主要原因是2024年相关部门赴藏调研次数减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024年按照《西藏自治区财政厅关于开展2024年度部门整体绩效目标管理的通知》（藏财绩〔2024〕1号）精神，在部门预算批复下达后申报整体绩效目标，组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，财政预算资金631.91万元，占一般公共预算项目支出总额的24.78%。

我办（局）对 “新词术语”、“强基惠民”、“翻译指导经费”等项目进行自评，结果如下：2024年区编译局批复预算项目预算金额698.04万元（含结转资金11.5万元），实际使用资金631.92，结余资金66.12万元。预算执行率90%。从评价情况来看，项目规范、绩效目标明确、编制合理，总体完成情况为优，达到预期绩效目标。（详见附件2：部门整体支出绩效自评表）。附件2：区编译局部门整体支出绩效自评表.xlsx

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度区编译局机关运行经费186.43万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出）；与2023年度相比，机关运行经费增加57.83万元，增长44.9%。主要原因为2024年机关运行经费中新增干部职工供氧经费。

（二）政府采购支出情况

2024年中央政府采购服务由全区统一采购的车辆保险3.8万元，较上年4.07万元的基础上下降了0.27万元，下降0.01%。2024年政府采购工程一次性项目办公楼大型修缮尾款（该项目为2023年项目），金额为15.46万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，办（局）拥有房屋面积10324平方米。建筑面积4359.26平方米。

本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车XX辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是一般公务用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）