2023年度部门决算
中共西藏自治区编译局
2023年度部门决算
目 录
第一部分 西藏自治区编译局概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 西藏自治区编译局2023年度部门决算公开表
一、收入支出决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
第三部分 西藏自治区编译局2022年度部门决算数据说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区编译局概况
一、部门决算单位构成
根据《关于调整自治区藏语文工作指导委员会办公室机构编制的批复》（藏机编发[2003]47号）、《关于西藏自治区藏语文工作委员会办公室（西藏自治区编译局）机构编制调整的批复》（藏机编发[2010]51号）、《关于我区机关及参照公务员管理事业单位公务员（工作人员）非领导职务设置有关问题的通知》（藏组发[2010]181号）文件精神，我办（局）机构名称为西藏自治区藏语文工作委员会办公室（西藏自治区编译局）为一级预、决算单位。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
1.承办自治区藏语文工作委员会的日常工作。
2.宣传、贯彻、执行党和国家新时期民族语文方针政策。
3.研究起草全区学习、使用和发展藏语文工作的地方性法规、条例、办法草案和重大方针政策的建议稿，并在获得区党委、区人大、区人民政府批准后监督实施。
4.指导和监督检查全区学习、使用和发展藏语言文字工作。
5.负责制定和审定藏语言文字及藏语言文字信息处理的规范和标准；承担藏语言文字新词术语的审、推广工作；负责指导藏语文软件开发、推广应用工作；承担《西藏藏语言文字网》的各项工作。
6.组织、开展藏语言文字以及翻译工作的理论研究；管理、监督全区社会使用藏语言文字的规范化工作。
7.承担区党委、区人大、区人民政府、区政协交办的重要文件、材料、法律法规的藏语文翻译工作。
8.指导全区藏语文翻译业务，承担藏语文翻译业务人员的培训工作。
9.管理自治区翻译工作者协会，指导译协开展藏语文的翻译学术研究与合作交流工作；承担《藏语文工作》的编辑出版工作。
10.负责在藏干部职工学习藏语教材的编审工作；开展在藏干部学习藏语的培训工作。
11.承办自治区藏语文工作委员会交办的其他事项。
（二）部门机构设置
2023年度，西藏自治区编译局为一级预算单位。
1.区编译局机构设置
我办（局）机构名称为西藏自治区藏语文工作委员会办公室（西藏自治区编译局），内设6个处;分别为综合处、藏语言文字管理处、藏语言文字科研处、编译处、政工人事处、藏语言文字规范处。
核定事业编制50个，厅级领导职数5个，副巡视员职数1个，正处级领导职数6个，正处级非领导职数2个，副处级领导职数7个，副处级非领导职数5个，科级领导职数8名。年末在职人数50人（含2名援藏）。
车辆编制情况：编制内车辆9辆，实有车辆9辆。
第二部分
西藏自治区编译局2023年度部门决算公开报表
（详见附表1-9）
第三部分
西藏自治区编译局2023年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度，总收入2942万元，同比增加457.97万元，增长18.43%；2023年总财力2942万元，在上年总财力2484.03万元的基础上增加457.97万元，增加18.43%；增加主要因含2022年结转数106.38万元；全区工资标准提高且各项保险缴费及增加一次性大型修缮项目；年初预算指标2930.49万元，上年额度结转106.38万元，结转至下年完成。
2023年度，总支出2930.49万元，比上年2341.35万元增加589.14万元，增长25.16%。
二、收入决算情况说明
2023年度，总收入2835.62万元，同比增加358.23万元，增长14.45%；2023年总财力2942万元，在上年总财力2483.03万元的基础上增加458.94万元，增加18.48%；增加主要因含2022年结转数106.38万元；全区工资标准提高且各项保险缴费及增加一次性大型修缮项目；年初预算指标2930.49万元，上年额度结转11.5万元，结转至下年完成。
三、支出决算情况说明
2022年度，总支出2341.35万元，比上2187.85万元增加153.5万元，增长7%。
基本支出2030.23万元，占总支出的86%；项目支出311.12万元，占总支出的14%；无政府性基金预算财政拨款支出、上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度，财政拨款收入2942万元，同比增长18.44%，其中，一般公共预算财政拨款2835.62万元，无政府性基金预算，财政拨款年初财政拨款结转106.38万元。
2023年度，财政拨款支出2930.49万元，同比增长25.16%，其中，一般公共预算财政拨款支出2930.49万元；无政府性基金预算财政拨款支出；无国有资本经营预算财政拨款支出。年未财政拨款结转11.5万元。
财政拨款收入支出同比增长原因为全区工资标准提高且各项保险缴费及新增一次性办公楼大型修缮项目。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2023年度，财政拨款支出2930.49万元，同比增长25.16%，其中，基本支出2025.34万元，占总支出的69.11%；项目支出905.15万元，占总支出的30.88%。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2023年度，财政拨款支出2930.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2453.96 万元，占支出的83.73 %；社会保障和就业支出261.69万元，占支出的9.22 %；卫生健康支出 92.21万元，占支出的3.25 %；住房保障支出122.64 万元，占支出的4.32 %。
（四）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出2930.49万元，同比增长25%，其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1548.81万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务(项)905.15万元。
2.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）154.49万元;就业补助（款） 公益性岗位补贴（项）1.46万元；社会福利（款）老年福利（项）0.2万元。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）75.42万元，公务员医疗补助支出(项)16.79万元。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
(项)122.64万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2023年度，“三公”经费共支出48.31万元，占预算数的83.92%；其中：因公出国（境）费支出0万元，年初无预算数，上年无支出；公务用车购置及运行费47.61万元，占预算的82.96%，同比增加2.2%；公务接待费0.69万元，同比增加29%。
（二）“三公”经费支出分项说明
1.因公出国（境）费说明
2023年度，未发生因公出国（境）活动，故因公出国（境）费0万元，年初无预算数，上年无预算数。
2.公务用车购置及运行费
2023年度，自治区编译局9辆，实有在编车辆9辆，全年保有车辆9辆.公务用车购置及运行费47.61万元，占预算的82.96%，同比增长2.2%。车辆运行费增长原因：一是今年下乡调研次数增加。
3.公务接待情况说明
2023年度，公务接待费0.69万元。共发生国内公务接待10批次，国内公务接待人员142人。支出同比增加29%，增加主要原因为今年区外相关部门赴藏点烟次数增加。
六、2023年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况
2023年度，本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政经费128.68万元，同比下降11%。
（二）机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成。
1.基本支出128.68万元，主要为公用经费128.68万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
七、政府采购情况说明
自治区编译局2023年度政府采购支出总额4.08万元，其中全区统一政府采购车辆保险支出4.08万元。
八、国有资产占有使用情况
年初固定资产765.53万元，累计折旧673.92万元，净值91.6万元；无形资产 32.74万元，累计折旧27.69万元，净值5.04万元；因工作需要由单位分散采购固定资产4.67万元；年末固定资产为830.82万元，累计折旧705.34万元，净值125.48万元；无形资产 33.32万元，累计折旧28.67万元，净值4.64万元。
九、预算绩效情况说明
2023年预算项目资金当年总收入810.27万元，总支出798.77万元，结转项目1个，结转资金11.5万元；上年结转142.68万元，完成106.37万元，根据藏财行存【2023】3号.16号收回存量36.3万元，完成预算的98.5%。2023年各业务处室绩效目标完成情况如下：
1.编译处主要预算项目：编译处2023年财政预算下拨资金119.4万元，其中翻译指导工作经费为39.2万元、西藏译协经费33.3万元、《西藏自治区人民政府公报》15万元、翻译智能化建设31.9万元。
（1）《西藏公报》是自治区人民政府办公厅主办的公开发行期刊（月刊），每年出版发行汉文版和藏文版各12期。受自治区人民政府办公厅委托，《西藏公报》藏文版由自治区藏语委办（编译局）负责组织翻译和校审工作，圆满完成年度翻译任务。完成预算执行共计15万元。
（2）翻译指导工作经费。为藏语文编译工作主动适应新任务新要求，全面准确及时翻译宣传党的方针政策和自治区党委决策部署，更好服务西藏长治久安和高质量发展而设立必要科目，由跟班培训、调研指导、翻译讲堂、学术研讨和著作翻译等5个内容组成。一是结合自治区“两会”翻译工作举办跟班培训2期，12名基层业务人员参加跟班培训；二是翻译讲堂举办了3期，邀请党委、人大、政府和政协办公厅翻译室和“两院”翻译室业务人员，有效提升了业务人员的业务能力；三是举办了为期7天的西藏自治区第三期翻译业务骨干高级研修班，来自全区翻译战线业务部门负责人和业务骨干30人参加研修班。完成预算执行共计17.64万元。
（3）西藏译协经费：西藏译协是西藏翻译工作对接国家民委、中国民族语文翻译局、全国术标委、全国译协等国家部委的一项职责任务，主要承担参加翻译研讨、工作交流、术语规范和宣传展览等 国全性会议和活动的组织任务，同时开展区内的翻译业务培训、学术交流、作品评选、著作翻译出版等工作。一是组织召开了常务理事会2次和理事年会1次；二是组织实施了《阿Q正传》、《人类文明简史》2部经典著作的出版工作，经典著作逐步成为我区铸牢中华民族共同体意识、促进各民族深度交融、推广现代文明成果的重要载体，对我区创建民族团结进步模范区具有长远积极意义。完成预算执行共计26.18万元。
（4）翻译智能化建设经费：翻译智能化建设项目由建设服务器机房和建设局域网办公室组成，是自治区藏语委办（编译局）关于进一步加强藏语文新词术语标准化规范化建设的报告（藏语委办字【2021】31号）内容之一。 经办（局）党组研究，翻译智能化建设中的机房建设将纳入办（局）办公楼改造，统一规划实施，智能翻译软件服务器安装完成后已投入翻译工作。完成预算执行27.73万元。
2.科研处预算项目：2023年财政预算下达资金73.20万元，上年结转30.41万元，合计:103.61万元。2023年12月22日为止，总支出74.16万元，未支出29.45万元，预算率达72%。
（1）《藏语文工作》办刊经费。始终坚持正确导向，用好《藏语文工作》刊物，宣传党的民族语言文字方针政策，介绍全区藏语文工作情况，发布藏语文规范标准，促进学术交流，为我区学习、使用和发展藏语文工作提供平台。一是与西藏新华印刷厂签订2023年度刊物印刷合同；二是完成了2023年《藏语文工作》第1期、第2期、第3期、第4期出版任务。三是完成了2024年《藏语文工作》内部资料出版准印证换证工作。经费共计使用12.61万元。
（2）有效开展“西藏藏语言文字网”运维工作：加强信息采集、编辑、审核和发布。一是按照相关要求及时向区党委网信办、公安厅、经信厅等部门报送网站管理、运维，以及网络意识形态工作开展等情况材料；二是坚持网站安全值班，做好安全检查和日常运维工作，确保网站的安全运行。三是严格按照办（局）主要领导的审签意见，及时上传、翻译工作信息，更新栏目内容，共计400多条。经费共计使用0.56万元。
（3）有序推进科研工作：一是推动“新时代藏语文资源建设—经典译丛”项目工作。1.完成《一千零一夜》《中外名人名言1000句》出版。2.基本完成《道德经》出版相关程序，该书能在近期出版。3.完成《物种起源论》最终审稿。3.完成《大教学论》《契约论》两部著作翻译和初审工作。4.完成《拉鲁传》的前期出版校审工作，待近期出版问世。5.完成《藏译汉语古诗百首》的翻译工作。经费共计支出29.67万元。
（4）积极开展“吞弥恰俊—藏文计算机字库”系列研发工作。一是今年全党大兴调查研究之风之时，科研处根据自身业务开展实际，前往日喀则市、县进行字库调研工作。2.完成江孜白居寺“吞弥恰俊—天邦玛藏文字库”母本采样，目前正处于“天邦字库”已进入研制当中。3.基本完成“吞弥恰俊—萨迦朱砸长腿体藏文字库”母本采样。经费共计支出10万元。
3.规范处主要预算项目：藏语文新词术语预算经费为50万，研发新词术语手机小程序预算经费为16.4万元，共计预算资金56.4万元，截止2023年年底支出41.46万元，未支出24.93万。具体情况如下：
（1） 新词术语工作经费：作为藏语言文字规范处职能部门，一是每月及时收集翻译新词术语，组织新词术语翻译规范委员会专家委员不少于15人，定时召开审定会，形成新词术语公报，及时向全区公布，为我区各族干部群众提供语言文字服务。2023年1月至12月，原则上每月召开一次审定会，一年至少召开12次新词术语审定会，平均每次参加审定会委员15名，每次审定费约1.4万元，一年12次审定费共16.8万元，年底整理出版新词术语合订本2万册，并寄发给自治区省级藏族领导、区直各相关单位和全区各地、市、县、乡镇，学校、寺管会以及中国藏学研究中心、全国藏语术标委、在北京的相关藏语文单位及其他涉藏省区的相关单位和部门印刷费和邮寄费共4.8万元。二是下乡开展宗教名录编纂调研费和运行维修费3.2万元。三是“汉藏术语查询平台”2023年7月正式开通，开通费4.4万元，四是汉藏术语查询平台运维费3万元，共计支出31.59万元。
（2）研发新词术语手机小程序经费：为了有效提高服务能力和工作水平，我办（局）与北京邮电大学联合研发了“汉藏术语查询平台”该平台将为广大汉藏双语翻译工作者提供快速及时、规范权威的查询服务，提高规范新词术语推广力度。 一是新词术语手机小程序数据扩充费6.4万元。二是新词术语手机小程序增加新功能1万元，三是手机小程序购买信心网络及软件购买费0.77万元、四是前往北京协商进一步完善平台相关工作的差旅费1.69万元，支出共计9.87万元元。
4.机关党委主要预算项目：2023年全年办（局）机关党建经费7.05万元，完成执行6.85万元，执行率97.16%，具体绩效目标完成情况如下：
机关党委按照《中国共产党章程》等党内法规，顺利完成区党委组织部、区直机关工委、党组2023年安排部署党建工作，取得良好成效。支出经费认真测算、严格审核、过程规范，不存在违规问题。
机关党建工作经费：深入学习贯彻党的二十大精神、自治区党委十届三次会议精神，制作宣传栏在办公区域醒目位置进行宣传。深入开展学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，采购发放《习近平著作选读》等6本著作，印制学习资料100册。订购了2024年《党建》《党风廉政建设》《中国纪检监察报》等多种党建相关报刊杂志。
（1）为了进一步发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用，激发党务工作者爱岗敬业的工作热情，在庆祝建党102周年之际，表彰优秀共产党员7名，优秀党务工作者5名，先进党支部2个。真诚关心爱护党员，在建党节前慰问困难党员、老党员1次。
（2）“五一”劳动节和“五四”青年节之际，组织干部职工开展了“团结一心跟党走 昂首奋进新征程”主题登山活动。组织党员观看了爱国电影《力量密码》。订制了在职党员志愿服务马甲50件，采购发放党徽100个。邀请自治区专家专题辅导讲座3次共计0.6元，共计支出6.85万元。
5.政工人事处主要预算项目：2023年财政下拨资金16.5万元，分别为翻译职称工作经费8万元，人才培养5万元，第一书记相关经费3.5万元，其中上年结转21.21万元。截止到2023年12月底，总计支出29.18万元，未支出8.03万元，预算率达78.42%。
（1）翻译职称工作经费：按期开展全区职称考试、评审工作。一是根据年初工作安排，2023年5月30日、6月13日分别召开2022年度藏汉语文翻译系列初中级、高级职称评审会；二是2023年8月，如期举行2023年度职称考试；三是2023年12月1日、20日分别召开2023年度藏汉语文翻译系列初中级、高级职称评审会。共计支出考试场地租赁费、办公经费、印刷费、劳务费、考试报名系统维护费等共计12.88万元。
（2）人才培养工作经费：积极开展人才培养工作。2023年，我办（局）安排20名干部到厦门大学、上海开放大学、成都西南民族大学、北京藏学研究中心、井冈山等地参加培训。共计支出差旅费9.14万元。
（3）强基惠民驻村经费：大力支持驻村工作。2023年1至5月，我办（局）共有驻村工作队2个，驻村队员3名（含第一书记1名），2023年5月，根据区强基惠民办公室相关要求，对驻村工作队予以轮换，现有驻村工作队2个，驻村队员5名（含第一书记2名）。为保障驻村工作有序开展，一是严格按照相关规定，对第一书记安家予以补助0.5万元，第一书记办公经费2个驻村工作队各1.5万元；二是发放驻村队员生活补助3.15万元。合计支出6.65万元。
6.语管处主要预算项目：2023年语管处藏语文工作经费预算为40万元， 2022年结转1.3万元，总数为41.3万元元。2023年累计支出数：28.52万元，未支出执行进度为：69%。
（1）开展藏语文工作调研和检查，共计：17.48万元。
（2）语管处按照《政府采购法》的要求，在拉萨严格规范比价，从3家印刷厂中遴选出报价最低的，签订协议后一次印刷4000册。共计支出印刷费总计5.04万元，较好执行完预算。
（3）持续推进铸牢中华民族共同体意识。语管处前往联合申报并获批的国家民委、教育部和国家语委的双语和谐乡村（社区）示范点拉萨市城关区鲁固社区，了解双语和谐乡村（社区）示范点建设情况，按照年度预算从藏语文工作经费中列支6万元支持社区在民族团结月举办铸牢中华民族共同体意识的各类活动，以加强基地建设，不断铸牢中华民族共同体意识。
7.综合处预算项目：2023年财政下拨资金633.81万元，其中机构设施运行维护费60万元，车辆保险4.08万元，机动金38.02万元、办公楼维修项目560.18万元、藏语文工作会议经费2.5万元。截止2023年年底已支出612.31万元，执行进度100%。
（1）车辆保险：4.08万元，已支出4.08万元，执行进度100%。
（2）办公楼维修项目经费：预算数560.18万元，已支出541.38万元，执行进度97%。
（3）机动金：预算数38.02万元，支出38.02万元，执行进度100%。
（4）藏语文工作会议经费：预算数2.5万元，已支出0元，其中藏语文工作会议经费因会议时间推迟，未能按计划支出经费。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
