西藏自治区编译局2024年度部门预算
西藏自治区编译局2024年度部门预算
2024年1 月 22 日
目 录
第一部分 西藏自治区编译局部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 西藏自治区编译局部门预算明细表
第三部分 西藏自治区编译局部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区编译局（部门/单位）概况
一、主要职能
1.承办自治区藏语文工作委员会的日常工作。
2.宣传、贯彻、执行党和国家新时期民族语文方针政策。
3.研究起草全区学习、使用和发展藏语文工作的地方性法规、条例、办法草案和重大方针政策的建议稿，并在获得区党委、区人大、区人民政府批准后监督实施。
4.指导和监督检查全区学习、使用和发展藏语言文字工作。
5.负责制定和审定藏语言文字及藏语言文字信息处理的规范和标准；承担藏语言文字新词术语的审、推广工作；负责指导藏语文软件开发、推广应用工作；承担《西藏藏语言文字网》的各项工作
6.组织、开展藏语言文字以及翻译工作的理论研究；管理、监督全区社会使用藏语言文字的规范化工作。
7.承担区党委、区人大、区人民政府、区政协交办的重要文件、材料、法律法规的藏语文翻译工作。
8.指导全区藏语文翻译业务，承担藏语文翻译业务人员的培训工作。
9.管理自治区翻译工作者协会，指导译协开展藏语文的翻译学术研究与合作交流工作；承担《藏语文工作》的编辑出版工作。
10.负责在藏干部职工学习藏语教材的编审工作；开展在藏干部学习藏语的培训工作。
11.承办自治区藏语文工作委员会交办的其他事项。
二、部门（单位）机构设置情况
根据《关于调整自治区藏语文工作指导委员会办公室机构编制的批复》（藏机编发[2003]47号）、《关于西藏自治区藏语文工作委员会办公室（西藏自治区编译局）机构编制调整的批复》（藏机编发[2010]51号）、《关于我区机关及参照公务员管理事业单位公务员（工作人员）非领导职务设置有关问题的通知》（藏组发[2010]181号）文件精神，我办（局）机构名称为西藏自治区藏语文工作委员会办公室（西藏自治区编译局），内设6个处;分别为综合处、藏语言文字管理处、藏语言文字科研处、编译处、政工人事处、藏语言文字规范处。
核定事业编制50个，厅级领导职数5个，副巡视员职数1个，正处级领导职数6个，正处级非领导职数2个，副处级领导职数7个，副处级非领导职数5个，科级领导职数8名。
第二部分
西藏自治区编译局2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
西藏自治区编译局2024年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
2024年财政拨款收入2850.44万元。其中年初预算数为2838.94万元，上年结转11.5万元；财政拨款收入比2023年收入3355.37万元，减少504.93万元，下降15%，减少预算主要原因：一是2023年有新增一次性项目《办公楼大型修缮》资金560.18万元；二是退休人员增加人员经费及公用经费减少；三是根据财政规定全区统一收回一般性项目结转结余资金，结转资金减少。四是2024年申报项目资金时结合上年度资金使用情况及本年度工作实际调整了预算安排。
收入全部为一般公共预算拨款收入。当年总拨款收入2838.94万元，上年结转11.5万元，合计2850.44万元。支出包括：1.基本支出2136.93万元，其中：工资性支出1172.11万元、社会保障和就业支出（养老保险）187.3万元、其他社会保障缴费1.17万元、卫生健康支出110.82万元、住房保障支出 140.65万元、职业年金6万元、公用经费支出237.47万元（含工会经费23.44万元）、其他工资福利支出198.32万元（个人取暖费9.87万元、独生子女费0.21万元、煤油补贴0.62万元、加班补助9.94万元、休假探亲80.48万元、编外长聘人员97.2万元）、对个人和家庭补助83.09万元（公益性岗位补贴46.55万元、高龄老人补贴0.62万元、驻村生活补贴12.78万元、子女探亲交通费8.4万元、医疗补助8.34万元、其他对个人和家庭补助8.4万元）；2.项目支出当年预算702万元，上年结转11.5万元.合计713.5万元。
二、部门（单位）收入总体情况
本年收入预算2838.94万元，较上年年初预算3212.69万元减少了11%；上年结转11.5万元，较上年142.68万元减少92%。一般公共预算拨款收入2850.44万元，占100%。2024年无政府性基金预算拨款
三、部门（单位）支出总体情况
2024年支出预算总量2850.44万元，同比减少11%，。其中：基本支出2136.93万元，占75%；项目支出当年预算支出702万元、上年结转支出11.5万元，合计支出713.5万会占25%。
四、财政拨款收支总体情况
2024年财政拨款收支总预算2850.44万元，同比减少493.43 万元，收入为一般公共预算拨款收入，其中：一般公共预算当年拨款收入2838.94万元，上年结转11.5万元；支出包括：一般公共服务支出2405.66 万元、社会保障和就业支出 188.47万元、卫生健康支出119.16万元、住房保障支出 140.65 万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2024年一般公共预算当年拨款2838.94万元,比2023年3212.69万元，执行数减少504.93万元，上年结转数11.5万元，较上年142.68万元减少131.18万元，比上年减少的主要原因一是2023年有一次性项目《办公楼大型修缮》资金560.18万元；二是退休人员增加人员经费及公用经费减少；三是根据财政规定全区统一收回一般性项目结转结余资金，结转资金减少。四是2024年申报项目资金时结合上年度资金使用情况及本年度工作实际调整了预算安排。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款2838.94万元,上年结转11.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2405.66万元，占84 %；社会保障和就业支出193.3万元，占7%；卫生健康支出110.82万元，占4%；住房保障支出140.65万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
2024年一般公共预算支出2838.94万元，上年结转11.5万元，合计2850.44万元。其中：基本支出2136.93万元（其中工资福利支出1816.37万元、商品和服务支出237.47万元、对个人家庭补助83.09万元），项目支出713.5万元。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出2136.93万元，其中：
人员经费1899.46万元，主要包括：工资性支出（基本工资265.32万元、津贴补贴 816.71万元、奖金90.08万元、机关事业单位养老保险缴费187.3万元、城镇基本医疗保险缴费90.16万元、公务员医疗补助20.66万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.17万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）198.32万元、住房公积金140.65万元、职业年金6万元、个人和家庭的补助（医疗费补助）83.09万元。
公用经费237.47万元，主要包括：商品和服务支出（办公费33.56万元、水费1.8万元、电费21万元、邮电费18、差旅费30.69万元、维修(护)费10万元、公务接待费1.5万元、工会费23.44万元、公务用车运行维护费27.3万元、物业管理费1.5万元、其他商品和服务支出其他交通费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助等）68.69万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为55.8万元，其中：无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费54.3万元，公务接待费1.5万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少 3.95万元，下降7%，主要原因为今年业务处室计划赴各地市考察调研次数减少；国内公务接待10批次、13人/次。
八、政府性基金预算支出总体情况
2024年我部门没有安排政府性基金预算支出，故本表无数据。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
2024年我办（局）无政府性“三公”经费，此表无数据。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年本部门机关运行经费财政拨款预算237.47万元，比2023年预算增加15.23万元，增长7 %。主要是全区统一提高了公用经费。
（二）政府采购情况说明。
2024年本部门政府采购预算总额91.53万元，其中：政府采购车辆保险预算3.8万元，办公设备购置56.81万元，办公楼大型修缮尾款30.93万元（其中15.46万元为重复指标需上缴财政）。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆9辆，其中其他用车9辆，其他用车主要是出差用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套）。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年项目总预算为713.5万元（其中：上年结转数为11.5万元，结转项目1个，当年预算拨款702万元）；实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理8个，资金713.5万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理3个，共计资金507.7万元。分别是1.翻译指导及译协工作经费33.5万元 2.新词术语286.83万元 3.工作业务经费187.37，占年初项目支出预算总额的71%。
附西藏自治区编译局重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。
西藏自治区编译局编译局2024年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表.xlsx
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我办（局）无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
我办（局）无政府债务。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
……
