西藏自治区编译局

2023年度部门预算

2023年     月     日

目  录

第一部分  西藏自治区编译局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区编译局2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分  西藏自治区编译局2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区编译局概况

一、主要职能

1.承办自治区藏语文工作委员会的日常工作。

2.宣传、贯彻、执行党和国家新时期民族语文方针政策。

3.研究起草全区学习、使用和发展藏语文工作的地方性法规、条例、办法草案和重大方针政策的建议稿，并在获得区党委、区人大、区人民政府批准后监督实施。

4.指导和监督检查全区学习、使用和发展藏语言文字工作。

5.负责制定和审定藏语言文字及藏语言文字信息处理的规范和标准；承担藏语言文字新词术语的审、推广工作；负责指导藏语文软件开发、推广应用工作；承担《西藏藏语言文字网》的各项工作

6.组织、开展藏语言文字以及翻译工作的理论研究；管理、监督全区社会使用藏语言文字的规范化工作。

7.承担区党委、区人大、区人民政府、区政协交办的重要文件、材料、法律法规的藏语文翻译工作。

8.指导全区藏语文翻译业务，承担藏语文翻译业务人员的培训工作。

9.管理自治区翻译工作者协会，指导译协开展藏语文的翻译学术研究与合作交流工作；承担《藏语文工作》的编辑出版工作。

10.负责在藏干部职工学习藏语教材的编审工作；开展在藏干部学习藏语的培训工作。

11.承办自治区藏语文工作委员会交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

根据《关于调整自治区藏语文工作指导委员会办公室机构编制的批复》（藏机编发[2003]47号）、《关于西藏自治区藏语文工作委员会办公室（西藏自治区编译局）机构编制调整的批复》（藏机编发[2010]51号）、《关于我区机关及参照公务员管理事业单位公务员（工作人员）非领导职务设置有关问题的通知》（藏组发[2010]181号）文件精神，我办（局）机构名称为西藏自治区藏语文工作委员会办公室（西藏自治区编译局），内设6个处;分别为综合处、藏语言文字管理处、藏语言文字科研处、编译处、政工人事处、藏语言文字规范处。

核定事业编制50个，厅级领导职数5个，副巡视员职数1个，正处级领导职数6个，正处级非领导职数2个，副处级领导职数7个，副处级非领导职数5个，科级领导职数8名。

第二部分

西藏自治区编译局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区编译局2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总体情况

2023年财政拨款收入3355.37万元。其中年初预算数为3212.69万元，上年结转142.68万元；年初预算数比2022年预算收入2501.49万元增加711.2万元，上浮28%，增加预算主要是因2023年增加了大型办公楼修缮项目、预算工资上涨，各类社保缴费上涨，全区绩效考评为良奖励资金25万元。上年项目结转资金142.68万元可以按照资金原使用渠道继续使用，2023年申报项目资金时结合上年度资金使用情况及本年度工作实际调整了预算安排。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。  

二、2023年度部门收入总体情况

本年收入预算3355.37万元，上年结转142.68万元，较上年年初预算2501.49万元增加了28%；一般公共预算拨款收入3212.69万元，占100%。

三、2023年度部门支出总体情况

2023年支出预算总量3212.69万元，同比增加28%，。其中：基本支出2300.24万元，占72%；项目支出916.53万元，占28%。

四、2023年财政拨款收支总体情况

2023年财政拨款收支总预算3212.69万元，同比增加711.2 万元，收入为一般公共预算拨款收入，其中：一般公共预算当年拨款收入3212.69万元，上年结转142.68万元；支出包括：一般公共服务支出2593.76万元、社会保障和就业支出 198.31万元、卫生健康支出117.14万元、住房保障支出 303.48 万元。

五、2023年一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款3212.69万元,比2022 年2501.49万元，执行数增加711.2万元，主要原因是2023年增加了大型办公楼修缮项目、预算工资上涨，各类社保缴费上涨。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款3212.69万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 2593.76万元，占81 %；社会保障和就业支出198.31万元，占6%；卫生健康支出117.14万元，占4%；住房保障支出303.48万元，9%占。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2023年一般公共预算支出3212.69万元，上年结转142.68万元，合计3355.37万元。其中：基本支出2296.16万元（其中工资福利支出2039.59万元、商品和服务支出222.24万元、对个人家庭补助34.34万元），项目支出916.53万元。

六、2023年一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出2296.16万元，其中：

人员经费2073.93万元，主要包括：工资性支出（基本工资281.98万元、津贴补贴863.76万元、奖金95.48万元、机关事业单位养老保险缴费198.31万元、城镇基本医疗保险缴费95.49万元、公务员医疗补助21.65万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.25万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）329.93万元、住房公积金151.74万元、个人和家庭的补助（医疗费补助）34.34万元。

公用经费222.24万元，主要包括：商品和服务支出（办公费8万元、水费18万元、电费16.34万元、邮电费13.4、差旅费5万元、维修(护)费3.3万元、公务接待费1.5万元、工会费25.29万元、公务用车运行维护费24万元、其他商品和服务支出其他交通费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助等）107.41万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为59.75万元，其中：无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费58.25万元，公务接待费1.5万元。2023年“三公”经费预算比2022年增加 3.58 万元，增长6%，主要原因是今年相关业务处室计划赴各地市考察调研藏语言文字使用规范情况；国内公务接待10批次、13人/次。

八、2023年度政府性基金预算支出总体情况

2023年没有安排政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2023年我办（局）无政府性“三公”经费，此表无数据。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年本部门机关运行经费财政拨款预算222.24万元，比2022年预算增加22.09万元，增长11 %。主要是根据全区统一要求提高了伙食补助。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门政府采购预算总额4.08万元，其中：政府采购车辆保险预算4.08万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆9辆，其中其他用车9辆，其他用车主要是出差用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年项目总预算为1059.21万元（其中：上年结转数为142.68万元，结转项目11个，当年预算拨款916.53万元）；实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理13个，资金1059.21万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理6个，共计资金252万元。分别是1.藏语文工作科研106.2万元 2.新词术语审定工作50万元（上年结转项目资金） 3.翻译指导工作30万元 4.西藏译协项目25万元5.翻译职称13.85  6.研发新词术语手机小程序31 万元），占年初项目支出预算总额的76%。（附项目绩效目标表）

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我办（局）无扶贫资金

（六）政府债务情况。

我办（局）无扶贫资金